皇冠新2备用网址2018年度部门决算

2019-09-09 | 来源:

皇冠新2备用网址2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 皇冠新2备用网址概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皇冠新2备用网址2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皇冠新2备用网址2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



皇冠新2备用网址2018年度部门决算情况


第一部分  皇冠新2备用网址概况

一、部门职责

市科学技术协会是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科学技术协会机关的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

(二)拟定科学技术协会系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

(四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

(八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科学技术协会的业务工作。

(九)承担市委、市政府及省科学技术协会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,皇冠新2备用网址2018年度部门决算包括:科学技术协会机关本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,户数一致。

纳入皇冠新2备用网址技术协会2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

皇冠新2备用网址本级

2

安庆科学技术馆

3

安庆市科学技术教育管理站



第二部分安庆市科学技术2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:市科学技术协会                                                         金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1190.91

一、一般公共服务支出

148.87

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

2.00

六、其他收入

六、科学技术支出

921.35

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.41

九、医疗卫生与计划生育支出

40.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1190.91

本年支出合计

1190.91

用事业基金弥补收支差额

结余分配

  年初结转和结余

    年末结转和结余

总计

1190.91

总计

1190.91

二、收入决算表

公开02表

部门:市科学技术协会                                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨

款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,190.91

1,190.91

201

一般公共服务支出

148.87

148.87

20113

商贸事务

1.48

1.48

2011308

 招商引资

1.48

1.48

20129

群众团体事务

147.39

147.39

2012901

行政运行

147.39

147.39

205

教育支出

2.00

2.00

20599

其他教育支出

2.00

2.00

2059999

其他教育支出

2.00

2.00

206

科学技术支出

921.35

921.35

20601

科学技术管理事务

81.92

81.92

2060101

 行政运行

81.92

81.92

20607

科学技术普及

839.43

839.43

2060701

 机构运行

96.46

96.46

2060702

 科普活动

93.91

93.91

2060703

 青少年科技活动

10.00

10.00

2060704

 学术交流活动

28.00

28.00

2060705

 科技馆站

596.06

596.06

2060799

 其他科学技术普及支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

58.41

58.41

20805

行政事业单位离退休

58.41

58.41

2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.95

24.95

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46

33.46

210

医疗卫生与计划生育支出

40.79

40.79

21011

行政事业单位医疗

40.79

40.79

2101101

 行政单位医疗

36.45

36.45

2101102

 事业单位医疗

4.34

4.34

221

住房保障支出

19.49

19.49

22102

住房改革支出

19.49

19.49

2210201

 住房公积金

19.49

19.49







三、支出决算表

公开03表

部门:市科学技术协会                                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3


合计

1,190.91

491.99

698.93


201

一般公共服务支出

148.87

147.39

1.48


20113

商贸事务

1.48

0.00

1.48


2011308

 招商引资

1.48

0.00

1.48


20129

群众团体事务

147.39

147.39

0.00


2012901

 行政运行

147.39

147.39

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00


2059999

 其他教育支出

2.00

0.00

2.00


206

科学技术支出

921.35

225.90

695.45


20601

科学技术管理事务

81.92

81.92

0.00


2060101

 行政运行

81.92

81.92

0.00


20607

科学技术普及

839.43

143.98

695.45


2060701

 机构运行

96.46

96.46

0.00


2060702

 科普活动

93.91

0.00

93.91


2060703

 青少年科技活动

10.00

0.00

10.00


2060704

 学术交流活动

28.00

0.00

28.00


2060705

 科技馆站

596.06

47.53

548.53


2060799

 其他科学技术普及支出

15.00

0.00

15.00


208

社会保障和就业支出

58.41

58.41

0.00


20805

行政事业单位离退休

58.41

58.41

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.95

24.95

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46

33.46

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.79

40.79

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.79

40.79

0.00


2101101

 行政单位医疗

36.45

36.45

0.00


2101102

 事业单位医疗

4.34

4.34

0.00


221

住房保障支出

19.49

19.49

0.00


22102

住房改革支出

19.49

19.49

0.00


2210201

 住房公积金

19.49

19.49

0.00


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:市科学技术协会                                                         金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1190.91

一、一般公共服务支出

148.87

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.00

六、科学技术支出

921.35

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.41

九、医疗卫生与计划生育支出

40.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1190.91

本年支出合计

1190.91

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1190.91

合计

1190.91



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表                                                                       公开05表

部门:市科学技术协会                                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

1,190.91

491.99

698.93

1,190.91

491.99

698.93


201

一般公共服务支出

148.87

147.39

1.48

148.87

147.39

1.48


20113

商贸事务

1.48

0.00

1.48

1.48

0.00

1.48


2011308

招商引资

1.48

0.00

1.48

1.48

0.00

1.48


20129

群众团体事务

147.39

147.39

0.00

147.39

147.39

0.00


2012901

行政运行

147.39

147.39

0.00

147.39

147.39

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


2059999

 其他教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


206

科学技术支出

921.35

225.90

695.45

921.35

225.90

695.45


20601

科学技术管理事务

81.92

81.92

0.00

81.92

81.92

0.00


2060101

 行政运行

81.92

81.92

0.00

81.92

81.92

0.00


20607

科学技术普及

839.43

143.98

695.45

839.43

143.98

695.45


2060701

 机构运行

96.46

96.46

0.00

96.46

96.46

0.00


2060702

 科普活动

93.91

0.00

93.91

93.91

0.00

93.91


2060703

 青少年科技活动

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00


2060704

 学术交流活动

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00


2060705

 科技馆站

596.06

47.53

548.53

596.06

47.53

548.53


2060799

 其他科学技术普及支出

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00


208

社会保障和就业支出

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00


20805

行政事业单位离退休

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.95

24.95

0.00

24.95

24.95

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46

33.46

0.00

33.46

33.46

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.79

40.79

0.00

40.79

40.79

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.79

40.79

0.00

40.79

40.79

0.00


2101101

 行政单位医疗

36.45

36.45

0.00

36.45

36.45

0.00


2101102

 事业单位医疗

4.34

4.34

0.00

4.34

4.34

0.00


221

住房保障支出

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00


22102

住房改革支出

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00


2210201

 住房公积金

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00






六、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:市科学技术协会                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

385.95

302

商品和服务支出

46.22

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

102.89

30201

 办公费

12.38

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

51.05

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

105.30

30203

 咨询费

0.00

30703

 国内债务发行费用

0.00


30106

 伙食补助费

3.43

30204

 手续费

0.00

30704

 国外债务发行费用

0.00


30107

 绩效工资

13.99

30205

 水费

0.15

310

资本性支出

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

33.46

30206

 电费

0.94

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

3.62

31002

 办公设备购置

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30112

 其他社会保障缴费

22.41

30211

 差旅费

2.00

31006

 大型修缮

0.00


30113

 住房公积金

23.07

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30114

 医疗费

24.00

30213

 维修()

0.70

31008

 物资储备

0.00


30199

 其他工资福利支出

6.35

30214

 租赁费

0.00

31009

 土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

59.82

30215

 会议费

2.00

31010

 安置补助

0.00


30301

 离休费

30.34

30216

 培训费

2.41

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

 退休费

28.62

30217

 公务接待费

4.12

31012

 拆迁补偿

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30305

 生活补助

0.60

30225

 专用燃料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

2.24

31022

 无形资产购置

0.00


30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

2.98

312

对企业补助

0.00


30309

 奖励金

0.15

30229

 福利费

0.90

31201

 资本金注入

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.11

30239

 其他交通费用

10.96

31204

 费用补贴

0.00


 

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

 利息补贴

0.00


 

30299

 其他商品和服务支出

0.82

31299

 其他对企业补助

0.00


 

302

商品和服务支出

46.22

399

其他支出

0.00


 

30201

 办公费

12.38

39906

 赠与

0.00


 

30202

 印刷费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


 

30203

 咨询费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

39999

 其他支出

0.00


人员经费合计

445.77

公用经费合计

46.22



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

公开07表

部门:市科学技术协会                                                                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目

支出

合计











(说明:皇冠新2备用网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


第三部分  皇冠新2备用网址2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1190.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1190.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加323.11万元,增长27.13%,主要原因是年终目标考核增加及增资、科技馆外立面改造工程运行部分经费、离休干部住院费等。


二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1190.91万元,其中:财政拨款收入1190.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1190.91万元,其中:基本支出491.99万元,占41.31%;项目支出698.93万元,占58.69%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1190.91万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1190.91万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加323.11万元,增长27.13%,主要原因是年终目标考核增加及增资、科技馆外立面改造工程运行部分经费、离休干部重病住院费等。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1190.91万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.89万元,增长0.15%。主要原因是年终目标考核增加及增资、科技馆外立面改造工程运行部分经费、离休干部重病住院费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1190.91万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.89万元,增长0.15%。主要原因是年终目标考核增加及增资、科技馆外立面改造工程运行部分经费、离休干部重病住院费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1190.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.87万元,占12.50%;教育(类)支出2 万元,占0.16%;科学技术(类)支出921.35万元,占77.36%;社会保障和就业(类)支出58.41万元,占4.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出40.79万元,占3.42%;住房保障支出(类)支出19.49万元,占1.63%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.33万元,支出决算为1190.91万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是年终目标考核增加及增资、科技馆外立面改造工程运行部分经费、离休干部重病住院费等。其中:基本支出491.99万元,占41.31%;项目支出698.93万元,占58.69%。具体情况如下:

1一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)

年初预算为143.55万元,支出决算为147.39万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算安排。

3教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出。

4科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为81.92万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了预算安排。

5科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

年初预算为75.34万元,支出决算为96.46万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算安排。

6科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为72万元,支出决算为93.91万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算安排。

7科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

年初预算为344.22万元,支出决算为596.06万元,完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是科技馆外立面改造工程运行部分经费。

10科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为22.48万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部重病住院费。

12社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为12.45万元,支出决算为36.45万元,完成年初预算的293%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部重病住院费。

14医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.34万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为19.49万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出491.99万元,其中人员经费445.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费46.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。皇冠新2备用网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,皇冠新2备用网址运行经费支出46.22万元,比2017年度增加13.32万元,增长28.8%,主要原因是财政安排机关运行经费标准提高。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,皇冠新2备用网址共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆(已上交市政府公车统一运行平台)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金473.17万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好的完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“学会管理”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金8万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展了2018年度部门整体支出绩效自评。自评结果优秀。


2.部门决算中项目绩效自评结果

本次对“全民科普素质行动纲要计划”、“科技馆运营维护专项经费”、“省提前下达2018年展馆维护改造专项经费”等10个项目的评价采取了单位自评的方式,经过收集资料,监测评估,运用因素分析和定性与定量相结合等方法,核实了预算批复的项目目标完成情况。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 学会管理  

主管部门

皇冠新2备用网址

实施单位

皇冠新2备用网址

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8

8

10

1

100

其中:本年财政拨款

8

 

-

 

-

      其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

出台《皇冠新2备用网址市级学会组织通则(试行)》,进一步规范市级学会组织建设。据不完全统计,2018年全市学会开展技术服务、竞赛、继续教育等活动200多场(项),繁荣了学术交流、促进了学科发展。

(1)指导市级学会进一步规范化运作,开展业务培训,对新成立学会、召开年会、按期换届等重大活动予以奖补;(2)鼓励支持学会参加全市社会组织登记评估等活动;(3)开展优秀科技工作者评选表彰活动;(4)开展鼓励和支持学会开展各层次学术交流活动,对较高层次活动予以资助。

存在的问题:在调研工作中发现对学会的支持力度工作还不够精准。

整改的措施与建议:将进一步规范学会管理项目绩效目标的工作,将学会管理项目绩效的数量、质量和成本等指标科学细化和量化,作为今后项目绩效评价和其他考核的主要依据。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

组织学会干部开展业务培训活动。

10

    3

3

10


质量指标

市级学会规范化建设进一步加强,学会能力和影响不断提升。

20

    逐步实现“三化”。

逐步实现“三化”。

20

 

时效指标

组织学会干部开展业务培训活动。不超过2天

10

及时完成。

及时完成。

10

 

成本指标

对市级学会开展奖补

10

厉行节约,严格制度。

厉行节约,严格制度。

10

 





(30分)

经济效益
指标

经济效益

10

逐步实现市级学会实体化、秘书长职业化、人员专职化,学会工作水平和能力不断提升。     逐步实现“三化”

逐步实现市级学会实体化、秘书长职业化、人员专职化,学会工作水平和能力不断提升。     逐步实现“三化”

10

 

社会效益
指标

社会效益

10

学会影响力不断提升。 进一步凝聚科技工作者

学会影响力不断提升。 进一步凝聚科技工作者

10


生态效益
指标

生态效益

5

学会影响力不断提升。 进一步凝聚科技工作者

学会影响力不断提升。 进一步凝聚科技工作者

5

 

可持续影响
指标

可持续影响 

5

 

推动全市经济社会发展。

推动全市经济社会发展。 

5


满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度 

10

 

工作有进展,安庆快发展,群众得实惠。 

工作有进展,安庆快发展,群众得实惠。 

10 


总分

100

 

 

100













公开上述项目绩效自评表。


 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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