皇冠新2备用网址2018年部门预算

2018-02-08 | 来源:

皇冠新2备用网址2018年部门预算

2018年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 皇冠新2备用网址2018年财政拨款收支预算总表

2. 皇冠新2备用网址2018年一般公共预算支出预算表

3. 皇冠新2备用网址2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 皇冠新2备用网址2018年政府性基金预算支出预算表

5. 皇冠新2备用网址2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 皇冠新2备用网址2018年收支预算总表

7. 皇冠新2备用网址2018年收入预算总表

8. 皇冠新2备用网址2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

市科协是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关的主要职责是:

   (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

   (二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

   (三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

   (四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

   (五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

   (六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

   (七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

   (八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

   (九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

皇冠新2备用网址2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

皇冠新2备用网址

行政单位

2

安庆科学技术馆

公益一类事业单位

3

安庆市科学教育管理站

公益二类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年是全面落实党的十九大决策部署开局之年,是科协系统深化改革关键之年。今年总体工作思路是:全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照市委市政府和省科协部署要求,以科协系统深化改革为主线,以提升群众组织力为主攻方向,以服务科技工作者为着力点,以激发科技工作者创新创业积极性为根本,切实履行“四服务”职能,为实施“五大发展行动计划”、建设美好安庆做出新的贡献。    三、2018年度主要工作任务

(一)坚持正确的政治方向,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神

1、组织广大科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。继续开展党的十九大精神学习贯彻工作,结合全市科协工作会议、培训班期间举办学习贯彻党的十九大精神辅导报告;引导市级学会在理事会、常务理事会层面组织学习党的十九大精神,切实把科技工作者的思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。修订安庆市科协实施《中国科协章程》细则,及时载入习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强科协真正的政治性、先进性、群众性。

2、推进学会党建工作。完善市科技社团党委工作机制,指导和推动县级科协成立科技社团党委,领导和管理所属学会党建工作。启动市级学会党组织建设试点工作,不断提升市级学会党的组织和党的工作覆盖面。实施“党建强会”计划,发挥学会党组织的作用,以党建促进学会建设,通过服务会员、团结会员、引导会员、赢得会员。

(二)以推进科协系统深化改革为重点,引领科协事业创新发展和转型升级

1、打好市科协本级改革攻坚战。认真落实市委群团改革的决策部署,坚持“四服务”职责定位,按照《安庆市科协系统深化改革工作实施方案》和《贯彻落实十九大精神 推进全市科协系统基层组织建设工作实施方案》确定的目标任务,抓紧抓好乡镇(村)、园区、高校、企业等四个领域的科协组织建设,不断扩大基层科协组织的覆盖面和影响力。

2、协调推进科协系统深化改革。增强改革的系统性、整体性、协同性,充分发挥桐城科协中国科协试点、市科协与宿松县科协省级试点的先行先试和示范带动作用,加强对市级学会和县级科协深化改革工作的调查研究,建立季度通报工作机制,强化工作责任,狠抓任务落实。

(三)以“建家交友”工作为主题,服务科技工作者

1、争取设立市级创新争先奖。选取、树立、表彰一批在“创新争先行动”中涌现出来的优秀科协基层组织、优秀基层科技工作者典型;开展创优秀科协基层组织、争当优秀基层科技工作者活动,开展“不忘初心、牢记使命,筑牢基础、忠诚担当”基层科协党支部创新行动。

2、加大优秀科技工作者宣传和推介力度。积极举荐优秀科技工作者参评安徽省首届创新争先奖等奖项。通过安庆电视台、安庆日报等市内主流媒体加大宣传优秀科技工作者工作力度。组织动员科技工作者入驻中国科技工作者之家网。用好中国科协科技工作者状况调查站点平台优势,及时反映科技工作者意见呼声和科技界的新情况、新问题。

(四)以创新驱动为核心, 服务创新驱动发展

紧抓省科协与市政府共建“创新驱动助力示范市”建设契机,以中国科协(安庆)海智基地为依托,深入实施《安徽省科协关于创新驱动助力工程的实施意见》,面向市内企业继续征集技术需求,汇集国家、省市学会的科技、人才和组织优势,以促进企业提效益、学会提能力为目标,推进科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接,助力企业创新发展,助力全市经济转型升级。积极参加第八届皖台科技论坛相关活动,进一步加强与台湾科技社团的交流,做好第九届皖台科技论坛筹备工作。

(五)以实施《纲要》为抓手,服务提高全民科学素质

1、认真履行全民科学素质行动牵头单位职责。推动建立市全民科学设置工作新机制,强化市纲要办成员单位联系协作,构建大联合大协作的纲要实施工作新格局,推动对成员单位的工作考核纳入全市目标绩效考核范畴。

2、精心办好一批科普惠民实事。继续实施“基层科普行动计划”、“科普为民惠民行动计划”、“科技助力精准扶贫工程”。动员市级学会智力资源,会同农业、扶贫等部门,在实用科技成果开发、农业科学技术推广、专业农技人员培训等方面,集中力量对科技薄弱地区开展精准扶贫,完成《安庆市科技助力精准扶贫工程实施方案(试行)》目标和任务;将“科普为民惠民行动计划”纳入2018年县(市、区)全民科学素质考核。高质量完成安庆科技馆一期建设工程,并与二期工程做好无缝对接,启动二期工程开工建设。协助做好县级科普场馆建设工作。支持望江县科协配发科普大篷车和农村中学科技馆建设项目。

3、组织参加省市各类科普活动。办好2018年全国科普日安庆主会场和全市系列活动。积极参加青少年科技创新大赛等国家和省级赛事。认真开展百名科技专家进乡村学堂讲科普、“三下乡”、科技活动周等科普活动。组织开展安庆市第七届青少年科技创新市长奖评选表彰工作。做好安庆市社区科普大学教学工作,举办第四届社区科普大学论坛。

4、举办全市科普信息化工作培训班。推进科普信息化建设,强化互联网思维,积极推进“科普中国”e站建设和认定工作;充分发挥安庆科普网、市科协微信公众号、微博等平台作用;贯彻中国科协做好科普中国V视快递落地应用工作要求,不断拓展科普中国资源落地应用范围,实现科普内容的精准推送,切实满足公众对可视化科普内容信息的需求。

5、促进农技协组织转型升级。充分发挥农技协、科普示范基地在贫困县域引领贫困农户科技发展科技致富增产增收方面的推动作用,进一步加强基层特别是贫困地区农技协组织建设,打造一批优秀农技协,以点带面,辐射带动,引领农业产业链发展。

(六)服务党和政府科学决策

1、开展科技工作者优秀建议征集活动。组织科技战线的专家学者围绕全市经济社会发展的重点、热点和难点问题,深入实际、深入基层,广泛开展调查研究,形成较高质量的调研报告,并通过人大议案、政协提案、科技工作者状况调查站点等渠道,积极向党委政府和有关部门建言献策。

2、推进学会治理结构和治理体系。举办一期市级学会负责人业务培训班,不断健全市级学会现代法人治理体系建设。提高新换届的市级学会领导机构中基层一线科技工作者的比例。鼓励支持市级学会积极参加社会组织等级评估。尽快出台《皇冠新2备用网址市级学会组织通则》。推进市级学会党建试点工作,逐步实现党的组织和党的工作两个“全覆盖”要求。举办第四届全市科协系统乒乓球赛。

3、启动安庆市科技专家智库建设工作。把科技工作者的个体智慧上升为有组织的集体智慧,为企业驱动创新和人才资源开发提供专家咨询服务,为县域经济发展和农民致富提供科技信息与技术指导服务,为党和政府科学决策提供服务,为各行业、学科相互联络协作提供专家信息服务。

(七)加强科协组织自身建设,增强联系服务引导科技工作者的群众组织力

1、加强党的建设。坚持党对科协的全面领导,把党的政治建设摆在首位,旗帜鲜明讲政治,坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导,始终在政治立场、政治方向、组织原则、政治道路上同党中央保持高度一致,加强督促检查,确保党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署在科协系统全馆贯彻落实。坚持不懈抓好理论武装,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以提升组织力为重点,加强各级科协党组织建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,把广大干部的精气神引导到科协改革创新上来。

2、加强作风建设。大兴调查研究之风,增强工作的科学性、预见性和主动性,深入了解新时代科技工作者和科协工作面临的新情况新问题,探求破解问题的办法和路径。在党政重视、科协所能、科技工作者关切、社会关注的领域,聚焦科技工作者对美好生活的需要,多为科技工作者办实事,办好事,切实维护好科技工作者权益,把党的关怀和温暖送到科技工作者身边。深入落实中央八项规定精神和市委实施细则,持之以恒反对“四风”,以作风建设的新成效凝聚起推动科协改革创新的强大力量。

3、抓实领导班子和干部队伍建设。坚持党对科协工作的领导,对市科协现任委员、常委、兼职副主席进行全面梳理,依照科协章程进行适当调整,进一步完善科协常委会和全委会工作制度。以制度化、规范化建设为契机,大力加强科协机关干部思想建设和作风建设,通过走出去和请进来的方式,加大对干部的培训力度,不断提高科协干部队伍的综合素质和学习工作水平,激发干部工作的积极性和创造性,加大年轻干部的培养力度。


第二部分   2018年部门预算表

部部门公开表1

皇冠新2备用网址2018年财政拨款收支预算总表

部门名称:安庆市科协                                                                单位:万元单位:万元

收入


支出

项目

预算数

项目

合计

一般

公共

预算

财政

拨款

政府性

基金预

算拨款

国有资

本经营

预算

一、上年结余


一、本年支出合计

780.33

780.33



(一)一般公共预算拨款


1、一般公共服务

143.55

143.55



(二)政府性基金预算拨款


2、外交



(三)国有资本经营预算拨款


3、国防



二、本年收入

780.33

4、公共安全



(一)一般公共预算拨款

780.33

5、教育



   经常收入预算拨款

779.28

6、科学技术

544.56

544.56



   国库管理非税收入

1.05

7、文化体育与传媒



(二)政府性基金预算拨款


8、社会保障和就业

55.94

55.94



(三)国有资本经营预算拨款


9、社会保险基金支出





10、医疗卫生和计划

生育

16.79

16.79





11、节能环保







12、城乡社区事务







13、农林水事务







14、交通运输







15、资源勘探

信息等支出







16、商业服务业等支出







17、金融支出







18、国土资源气象等

事务







19、住房保障支出

19.49

19.49





20、粮油物资管理

事务







21、预备费







22、国债还本付息

支出







23、其他支出







24、转移性支出







25、援助其他地区

支出






26、国有资本经营

预算支出














二、结转下年












收入总计

780.33

支出总计

780.33

780.33




部门公开表2

皇冠新2备用网址2018年一般公共预算支出预算表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

780.33

306.11

474.22

201

一般公共服务支出

143.55

138.55

5.00

 20129

 群众团体事务

143.55

138.55

5.00

   2012901

   行政运行(群众团体事务)

143.55

138.55

5.00

206

科学技术支出

544.56

75.34

469.22

 20607

 科学技术普及

544.56

75.34

469.22

   2060701

   机构运行(科学技术普及)

75.34

75.34

   2060702

   科普活动

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活动

10.00

10.00

   2060704

   学术交流活动

28.00

28.00

   2060705

   科技馆站

344.22

344.22

   2060799

   其他科学技术普及支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

55.94

55.94

 20805

 行政事业单位离退休

55.94

55.94

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

22.48

22.48

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46

33.46

210

医疗卫生与计划生育支出

16.79

16.79

 21011

 行政事业单位医疗

16.79

16.79

   2101101

   行政单位医疗

12.45

12.45

   2101102

   事业单位医疗

4.34

4.34

221

住房保障支出

19.49

19.49

 22102

 住房改革支出

19.49

19.49

   2210201

   住房公积金

19.49

19.49

部门公开表3

皇冠新2备用网址2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

306.11

301

工资福利支出

230.06

 30101

 基本工资

99.54

 30102

 津贴补贴

36.80

 30103

 奖金

4.89

 30107

 绩效工资

15.86

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

33.46

 30110

 职工基本医疗保险缴费

13.42

 30112

 其他社会保障缴费

2.57

 30113

 住房公积金

19.49

 30199

 其他工资福利支出

4.03

302

商品和服务支出

36.80

 30201

 办公费

8.56

 30202

 印刷费

0.20

 30205

 水费

0.20

 30206

 电费

0.40

 30207

 邮电费

0.70

 30211

 差旅费

2.90

 30213

 维修(护)费

1.90

 30215

 会议费

2.00

 30216

 培训费

0.50

 30217

 公务接待费

1.20

 30228

 工会经费

2.49

 30229

 福利费

0.09

 30239

 其他交通费用

12.46

 30299

 其他商品和服务支出

3.20

303

对个人和家庭的补助

39.25

 30301

 离休费

22.48

 30307

 医疗费补助

3.37

 30309

 奖励金

0.13

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

13.27


部门公开表4

皇冠新2备用网址2018年政府性基金预算收支预算表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出







皇冠新2备用网址2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


部门公开表5

皇冠新2备用网址2018年国有资本经营预算支出预算表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出







皇冠新2备用网址2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


部门公开表6

安庆市科学技术学会2018年收支预算总表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

收入


支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

780.33

1、一般公共服务

143.55

二、政府性基金预算拨款收入


2、外交

三、国有资本经营预算拨款收入


3、国防

四、纳入专户管理政府非税收入


4、公共安全

五、其他收入


5、教育

   事业收入


6、科学技术

544.56

   经营收入


7、文化体育与传媒

   上级补助收入


8、社会保障和就业

55.94

   附属单位上缴收入


9、社会保险基金支出

    其他


10、医疗卫生和计划生育支出

16.79



11、节能环保



12、城乡社区事务



13、农林水事务



14、交通运输



15、资源勘探信息等支出



16、商业服务业等支出



17、金融支出



18、国土资源气象等事务



19、住房保障支出

19.49



20、粮油物资管理事务



21、预备费



22、国债还本付息支出



23、其他支出



24、转移性支出



25、援助其他地区支出



26、国有资本经营支出







本年收入合计

780.33

本年支出合计

780.33

上年结余收入

结转下年



收入总计

780.33

支出总计

780.33


部门公开表7

皇冠新2备用网址2018年收入预算总表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

功能分类科目

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业

收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


合计

780.33


780.33










201

一般公共服务支出

143.55


143.55










 20129

 群众团体事务

143.55


143.55










   2012901

   行政运行(群众团体事务)

143.55


143.55










206

科学技术支出

544.56


544.56










 20607

 科学技术普及

544.56


544.56










   2060701

   机构运行(科学技术普及)

75.34


75.34










   2060702

   科普活动

72.00


72.00










   2060703

   青少年科技活动

10.00


10.00










   2060704

   学术交流活动

28.00


28.00










   2060705

   科技馆站

344.22


344.22










   2060799

   其他科学技术普及支出

15.00


15.00










208

社会保障和就业支出

55.94


55.94










 20805

 行政事业单位离退休

55.94


55.94










   2080501

   归口管理的行政单位离退休

22.48


22.48










   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46


33.46










210

医疗卫生与计划生育支出

16.79


16.79










 21011

 行政事业单位医疗

16.79


16.79










   2101101

   行政单位医疗

12.45


12.45










   2101102

   事业单位医疗

4.34


4.34










221

住房保障支出

19.49


19.49










 22102

 住房改革支出

19.49


19.49










   2210201

   住房公积金

19.49


19.49











部门公开表8

皇冠新2备用网址2018年支出预算总表

部门名称:安庆市科协

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


合计

780.33

306.11

474.22

201

一般公共服务支出

143.55

138.55

5.00

 20129

 群众团体事务

143.55

138.55

5.00

   2012901

   行政运行(群众团体事务)

143.55

138.55

5.00

206

科学技术支出

544.56

75.34

469.22

 20607

 科学技术普及

544.56

75.34

469.22

   2060701

   机构运行(科学技术普及)

75.34

75.34

   2060702

   科普活动

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活动

10.00

10.00

   2060704

   学术交流活动

28.00

28.00

   2060705

   科技馆站

344.22

344.22

   2060799

   其他科学技术普及支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

55.94

55.94

 20805

 行政事业单位离退休

55.94

55.94

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

22.48

22.48

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.46

33.46

210

医疗卫生与计划生育支出

16.79

16.79

 21011

 行政事业单位医疗

16.79

16.79

   2101101

   行政单位医疗

12.45

12.45

   2101102

   事业单位医疗

4.34

4.34

221

住房保障支出

19.49

19.49

 22102

 住房改革支出

19.49

19.49

   2210201

   住房公积金

19.49

19.49

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠新2备用网址2018年财政拨款收支预算780.33万元。收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款780.33万元,其中:经常收入预算拨款779.28万元,国库管理非税收入1.05万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入780.33万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务143.55万元,占18.4%;科学技术544.56万元,占69.78%;社会保障和就业55.94万元,占7.17%;医疗卫生和计划生育16.79万元,占2.15%;住房保障19.49万元,占2.50%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

皇冠新2备用网址2018年一般公共预算财政拨款780.33万元,比2017年财政拨款预算减少5.25万元,减少0.67%,减少原因主要是在职人员转退休和退休人员死亡。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务143.55万元,占18.4%;科学技术544.56万元,占69.78%;社会保障和就业55.94万元,占7.17%;医疗卫生和计划生育16.79万元,占2.15%;住房保障19.49万元,占2.50%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务” 2018年财政拨款预算143.55万元,比2017年财政预算拨款下降7.48万元,减少4.95%,减少原因主要是在职人员转退休和退休人员死亡。其中,“行政运行”预算143.55万元,主要用于保障科协机关正常运转的基本支出。

2、“科学技术”2018年财政拨款预算544.56万元,比2017年财政预算增加65.96万元,增长13.78%,增长原因主要是科技馆免费开放中央补助资金等。其中,“机构运行”预算75.34万元,主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出;“科普活动”72万元,主要用于全民科学素质行动计划项目支出;“青少年科技活动”10万元,主要用于组织开展青少年科技活动、青少年科技创新大赛等项目支出;“学术交流活动”28万元,主要用于组织学术交流、“提能力强学会计划”、“创新驱动助力工程”等项目支出;“科技馆站”344.22万元,主要用于市科技馆免费开放运营维护支出和市科学教育管理站开展科技培训活动项目支出;“其他科学技术普及支出”15万元,主要用于中国科协“海智计划”安庆工作基地项目支出。

3、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算55.94万元,比2017年财政拨款预算减少61.41万元,减少52.33%,减少原因主要是科协机关退休人员工资由市社保局统一发放。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算22.48万元,主要用于机关离休人员支出;“事业单位在职和退休养老保险”预算33.46万元,主要用于所属全额拨款事业单位在职和离退休人员养老保险支出。

4、“医疗卫生和计划生育支出”2018年财政拨款预算16.79万元,比2017年财政拨款预算减少1.98万元,减少7.6%,减少的主要原因是1名退休人员死亡。其中,“行政单位医疗”预算12.45万元,主要用于机关在职人员和离退休人员医疗保障支出;“事业单位医疗”预算4.34万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5、“住房保障支出”2018年财政拨款预算19.49万元,比2017年财政拨款预算减少0.94万元,减少4.6%,减少的主要原因是在职人员转退休。主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

皇冠新2备用网址2018年一般公共预算基本支出306.11万元,其中:工资福利支出230.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资支出等。商品和服务支出36.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助39.25万元,主要包括:离休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

皇冠新2备用网址2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

皇冠新2备用网址2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,皇冠新2备用网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。皇冠新2备用网址2018年收支总预算780.33万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、2018年收入预算情况

皇冠新2备用网址2018收入预算780.33万元,一般公共预算拨款收入780.33万元,占100%。比2017年财政拨款预算减少5.25万元,减少0.67%,减少的原因是在职人员转退休和退休人员死亡。

八、2018年支出预算情况

皇冠新2备用网址2018年支出预算780.33万元,比2017年财政拨款预算减少5.25万元,减少0.67%,减少的原因是在职人员转退休和退休人员死亡。其中:基本支出306.11万元,占39.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出474.22万元,占60.77%,主要用于科学技术普及、海智计划安庆工作基地、创新驱动助力工程、青少年科技活动、科技交流、科技馆免费开放等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度皇冠新2备用网址机关运行经费预算158.82万元,其中,科协机关本级99.03万元、科技馆52.21万元、科教站7.58万元。主要为保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年度皇冠新2备用网址政府采购预算总额211万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算208万元。

(三)国有资产占有使用情况。

皇冠新2备用网址各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆(科普大篷车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算没有安排购置公务用车和购置单位价值50万元以上大型设备。

(四)绩效目标编制情况。

皇冠新2备用网址2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



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