皇冠新2备用网址2019年部门预算

2019-02-15 | 来源:

皇冠新2备用网址2019年部门预算





























2019年2月



目 录

第一部分 部门概况

1.皇冠新2备用网址主要职责

2. 皇冠新2备用网址预算单位构成

3. 皇冠新2备用网址2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.皇冠新2备用网址2019年财政拨款收支总表

2.皇冠新2备用网址2019年一般公共预算支出表

3.皇冠新2备用网址2019年一般公共预算基本支出表

4.皇冠新2备用网址 2019年政府性基金预算支出表

5.皇冠新2备用网址2019年国有资本经营预算支出表

6.皇冠新2备用网址2019年收支总表

7.皇冠新2备用网址2019年收入总表

8.皇冠新2备用网址2019年支出总表

9.皇冠新2备用网址2019年政府采购支出表

10.皇冠新2备用网址2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、皇冠新2备用网址主要职责

市科协是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关的主要职责是:

  (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

  (二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

  (三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

  (四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

  (五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

  (六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

  (七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

  (八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

  (九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,皇冠新2备用网址2019年度部门预算包括市科协机关本级预算和安庆科学技术馆和安庆市科学教育管理站下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市科协机关本级

参照公务员法管理的群团机关

2

安庆科学技术馆

公益一类事业单位

3

安庆市科学教育管理站

公益二类事业单位


三、2019年度主要工作任务

2019年全市科协工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照市委、市政府和省科协十代会部署安排,切实履行“四服务”职责,深入开展凝心聚力、创新助力、科普惠民、智汇支持、强基提能五项行动,为助力安庆高质量发展,为建设五大发展美好安庆争做贡献。

一、开展凝心聚力行动,服务广大科技工作者

(一)强化对科技工作者的思想政治引领。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大科技工作者争做新时代创新先锋。持续开展科学道德和学风建设宣讲教育活动,引导科技工作者弘扬科学家精神,积极践行社会主义核心价值观。推进和完善安庆市科技社团党委规范化建设,持续加强市级学会党建工作。提升学会党务工作水平,发挥学会党组织的战斗堡垒作用,把好政治方向,强化政治担当,优化政治生态,推进事业发展。

(二)大力表彰举荐宣传科技工作者。积极推选举荐优秀科技工作者参评中国科协、省科协组织开展的各类奖项和评比。不断健全安庆市青少年科技创新市长奖、安庆市科技英才等奖项评选工作机制,提升权威性、公信力和社会美誉度。通过安庆电视台、安庆日报等全市主流媒体加大对优秀科技工作者宣传力度。

(三)广泛开展建家交友活动。举办第三个“全国科技工作者日”活动,激发广大科技工作者创业创新热情,推动形成尊重科技工作者的良好氛围。举办第五届全市科协系统乒乓球赛,扩大科协组织的影响力和凝聚力,增进科协系统间交流协作,增强科技工作者归属感。办好安庆科普网、市科协微信公众号,及时报道科协系统工作,展现科技工作者积极向上,努力奋进的精神风貌。

二、开展创新助力行动,服务创新驱动和经济社会高质量发展

(一)持续实施创新驱动助力工程。打造创新驱动助力工程升级版,常态化开展深入企业开展“四送一服”和技术需求征集,积极协助企业与省级学会对接,扩大服务面、提升服务实效。积极组织申报省科协2019年创新驱动助力工程奖补项目。围绕长三角一体化等国家战略,发挥科协组织民间对外科技交流主渠道作用,与长三角地区科协签订合作协议,加强与发到地区科协组织和科技工作者间交流合作。

(二)举办第九届皖台科技论坛。积极与省市相关部门对接,做好第九届皖台科技论坛筹备工作,以举办论坛为契机,搭建安庆与台湾科技界企业和人士交流沟通平台,积极推介安庆发展优质资源、优良环境及相关政策支持和服务条件,力争举办一届高水平、有质量、成果丰硕的论坛。

(三)持续开展全市群团组织助力经济发展行动。按照市委、市政府工作部署,继续做好结对企业科技创新服务工作,开展科技信息服务产品应用推广工作;做好招商引资引资工作,积极推介安庆良好环境及优惠政策,做好招商信息报送和外地客商考察对接工作;指导好中国科协海智计划安庆工作基地安庆市筑梦新区和桐城经开区工作站,力争新建1-2个新站点。

三、开展科普惠民行动,服务全民科学素质提高

(一)继续加强全民科学素质建设。聚焦公民科学素质指标,认真履行全民科学素质领导小组牵头单位职责,不断完善纲要工作领导和联系协调机制,推动各项任务牵头部门和责任单位将纲要实施工作列入年度工作计划。认真做好市政府对县(市、区)政府全全民科学素质考核工作,探索建立与定期调度考核制度相对应的季度、年度考核机制,实行工程考核,完善督查考核工作机制。

(二)精心办好一批科普惠民实事。一是实施现代科技馆体系建设与提升,做好安庆科技馆外立面维修改造一期工程扫尾工程,加快推进二期工程建设;支持和引导各地科普场馆建设与管理,继续发挥“中国流动科技馆”展教作用,组织开展好“科普大篷车”巡展工作。二是办好2019年全国科普日安庆主会场和全市系列活动,实施科普为民惠民行动和基层科普行动计划;鼓励和支持高校、园区、企业科协面向公众开放教学生产设施,开展科普展教活动;积极组织参加国家和省市青少年科技创新赛事。三是提升安庆市社区科普大学教学水平,举办第五届科普论坛;加强科普信息化建设,教学建设一批“科普中国”e站,贯彻好中国科协科普中国V视快递落地应用工作要求。

(三)持续实施科技助力精准扶贫工程。积极参与中国科协科普服务乡村振兴战略计划,落实好“以扶贫为主题、以扶智为主线、以励志为目标”工作定位,开展科技助力精准扶贫工程,服务乡村振兴战略。做好市科协结对帮扶村脱贫攻坚工作,确保高质量完成年度精准扶贫工作任务。

四、开展智汇支持行动,服务党委和政府科学决策

(一)开展科技工作者优秀建议征集活动。组织科技界专家学者围绕全市经济社会发展重点、热点和难点问题,深入实际、深入基层,广泛开展调查研究,形成较高质量的调研报告,并通过人大议案、政协提案、科技工作者状况调查站点等渠道,积极向党委政府和有关部门建言献策。启动建设安庆市科技专家智库。

(二)推动决策成果转化运用。一是做好中国科协“科技工作者状况调查”站点2019年各项调查任务,及时报送科技工作者意见建议,发挥调查站点显微镜和扬声筒作用。二是做好市政协科协界服务,发挥科协界政协委员作用,积极组织科技工作者参政议政,推动决策咨询成果进入市委、市政府及有关部门决策程序。

五、开展强基提能行动,加强科协组织自身建设

(一)全面加强科协党的建设。坚持以政治建设为统领,教育引导党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解。严格落实市科协《贯彻落实中央八项规定加强作风建设实施措施》,驰而不息推进作风建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动。

(二)推进科协改革向纵深发展。一是全面落实市委群团改革的决策部署,按照《安庆市科协系统深化改革实施方案》确定的目标任务,全面完成各项改革任务。二是持续推进学会治理结构和治理方式改革,提升市级学会现代法人治理体系建设水平;支持学会培育精品学术交流活动,出台市级学会开展高水平学术交流活动奖补办法。三是加强基层科协业务指导,继续开展“3+1”试点工作,确保科协组织“建起来”“动起来”“亮起来”。

(三)进一步加强作风建设。要坚持深入基层一线,大兴调查研究之风,增强工作的科学性、预见性和主动性,深入了解新时代科技工作者和科协工作面临的新情况新问题,探求破解问题的办法和路径。在党政重视、科协所能、科技工作者关切、社会关注的领域,多为科技工作者办实事、办好事。加大科协干部培训、培养力度,不断提高科协干部队伍的综合素质和工作水平,激发工作积极性和创造性。


第二部分2019年部门预算表

部门公开表1

皇冠新2备用网址2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                              单位:万元

收入


支出

项目

预算数

项目

合计

一般公

共预算

财政拨

政府性

基金预

算拨款

国有资

本经营

预算



1、一般公共服务支出

141.69

141.69





2、外交支出







3、国防支出







4、公共安全支出





(一)一般公共预算拨款

712.84

5、教育支出







6、科学技术支出

474.60

474.60



   国库管理非税收入

1.54

7、文化旅游体育与传媒支出





(二)政府性基金预算拨款


8、社会保障和就业支出

58.47

58.47



(三)国有资本经营预算拨款


9、社会保险基金支出







10、卫生健康支出

17.99

17.99





11、节能环保支出







12、城乡社区事务支出







13、农林水支出







14、交通运输支出







15、资源勘探信息等支出







16、商业服务业等支出







17、金融支出







18、自然资源海洋气象等事务







19、住房保障支出

20.09

20.09





20、粮油物资储备支出







21、预备费







22、国债还本付息支出







23、其他支出







24、转移性支出







25、援助其他地区支出







26、国有资本经营预算支出












本年收入小计

712.84

本年支出小计

712.84

712.84










上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





 国有资本经营预算


 国有资本经营预算












收入总计

712.84

支出总计

712.84

712.84
























                                                                    部门公开表2

皇冠新2备用网址2019年一般公共预算支出预算表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

712.84

319.53

393.31

201

一般公共服务支出

141.69

141.69

 20129

 群众团体事务

141.69

141.69

   2012901

   行政运行(群众团体事务)

141.69

141.69

206

科学技术支出

474.60

81.29

393.31

 20607

 科学技术普及

474.60

81.29

393.31

   2060701

   机构运行(科学技术普及)

81.29

81.29

   2060702

   科普活动

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活动

10.00

10.00

   2060704

   学术交流活动

25.00

25.00

   2060705

   科技馆站

266.31

266.31

   2060799

   其他科学技术普及支出

20.00

20.00

208

社会保障和就业支出

58.47

58.47

 20805

 行政事业单位离退休

58.47

58.47

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.98

23.98

   2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

34.49

34.49

210

医疗卫生与计划生育支出

17.99

17.99

 21011

 行政事业单位医疗

17.99

17.99

   2101101

   行政单位医疗

13.33

13.33

   2101102

   事业单位医疗

4.66

4.66

221

住房保障支出

20.09

20.09

 22102

 住房改革支出

20.09

20.09

   2210201

   住房公积金

20.09

20.09




                                                                   

部门公开表3

皇冠新2备用网址2019年一般公共预算基本支出预算表

                                                                                             单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

319.53

301

工资福利支出

235.29

 30101

 基本工资

104.80

 30102

 津贴补贴

34.46

 30103

 奖金

5.41

 30107

 绩效工资

15.86

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

34.49

 30110

 职工基本医疗保险缴费

11.22

 30111

 公务员医疗补助缴费

3.03

 30112

 其他社会保障缴费

2.93

 30113

 住房公积金

20.09

 30199

 其他工资福利支出

3.00

302

商品和服务支出

42.74

 30201

 办公费

10.28

 30202

 印刷费

0.30

 30205

 水费

0.40

 30206

 电费

0.50

 30207

 邮电费

1.00

 30211

 差旅费

4.50

 30213

 维修(护)费

6.26

 30214

 租赁费

1.00

 30215

 会议费

2.00

 30216

 培训费

0.50

 30217

 公务接待费

1.20

 30228

 工会经费

3.35

 30229

 福利费

0.09

 30239

 其他交通费用

11.16

 30299

 其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

41.50

 30301

 离休费

23.98

 30307

 医疗费补助

3.74

 30309

 奖励金

0.13

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

13.65



                                                                   

部门公开表4

皇冠新2备用网址2019年政府性基金预算支出表

                                                                                        单位:万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

                                                                   

安庆市科协没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                         

部门公开表5

皇冠新2备用网址2019年国有资本经营预算支出预算表

                                                                                          单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

安庆市科协没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

                                                                           

部门公开表6

皇冠新2备用网址2019年收支总表

                                                                                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

712.84

1、一般公共服务支出

141.69

二、政府性基金预算拨款收入

2、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

3、国防支出

四、纳入专户管理政府非税收入

4、公共安全支出

五、其他收入

5、教育支出


6、科学技术支出

474.60


7、文化旅游体育与传媒支出


8、社会保障和就业支出

58.47


9、社会保险基金支出


10、卫生健康支出

17.99


11、节能环保支出


12、城乡社区事务支出


13、农林水支出


14、交通运输支出


15、资源勘探信息等支出


16、商业服务业等支出


17、金融支出


18、自然资源海洋气象等事务


19、住房保障支出

20.09


20、粮油物资储备支出


21、预备费


22、国债还本付息支出


23、其他支出


24、转移性支出


25、援助其他地区支出


26、国有资本经营预算支出





本年收入合计

712.84

本年支出合计

712.84

上年结余收入

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

 国有资本经营预算

 国有资本经营预算

 财政专户

 财政专户

 其他

 其他



收入总计

712.84

支出总计

712.84


                                                                                                                      部门公开表7

皇冠新2备用网址2019年收入预算总表

                                                                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共

预算拨款

收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称


合计

712.84

712.84





201

一般公共服务支出

141.69

141.69





 20129

 群众团体事务

141.69

141.69





   2012901

   行政运行(群众团体事务)

141.69

141.69





206

科学技术支出

474.60

474.60





 20607

 科学技术普及

474.60

474.60





   2060701

   机构运行(科学技术普及)

81.29

81.29





   2060702

   科普活动

72.00

72.00





   2060703

   青少年科技活动

10.00

10.00





   2060704

   学术交流活动

25.00

25.00





   2060705

   科技馆站

266.31

266.31





   2060799

   其他科学技术普及支出

20.00

20.00





208

社会保障和就业支出

58.47

58.47





 20805

 行政事业单位离退休

58.47

58.47





   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.98

23.98





   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.49

34.49





210

医疗卫生与计划生育支出

17.99

17.99





 21011

 行政事业单位医疗

17.99

17.99





   2101101

   行政单位医疗

13.33

13.33





   2101102

   事业单位医疗

4.66

4.66





221

住房保障支出

20.09

20.09





 22102

 住房改革支出

20.09

20.09





   2210201

   住房公积金

20.09

20.09


                                                                   


                                                                 部门公开表8

皇冠新2备用网址2019年支出预算总表

                                                                                单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


合计

712.84

319.53

393.31

201

一般公共服务支出

141.69

141.69

 20129

 群众团体事务

141.69

141.69

   2012901

   行政运行(群众团体事务)

141.69

141.69

206

科学技术支出

474.60

81.29

393.31

 20607

 科学技术普及

474.60

81.29

393.31

   2060701

   机构运行(科学技术普及)

81.29

81.29

   2060702

   科普活动

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活动

10.00

10.00

   2060704

   学术交流活动

25.00

25.00

   2060705

   科技馆站

266.31

266.31

   2060799

   其他科学技术普及支出

20.00

20.00

208

社会保障和就业支出

58.47

58.47

 20805

 行政事业单位离退休

58.47

58.47

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.98

23.98

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.49

34.49

210

医疗卫生与计划生育支出

17.99

17.99

 21011

 行政事业单位医疗

17.99

17.99

   2101101

   行政单位医疗

13.33

13.33

   2101102

   事业单位医疗

4.66

4.66

221

住房保障支出

20.09

20.09

 22102

 住房改革支出

20.09

20.09

   2210201

   住房公积金

20.09

20.09

部门公开表9

皇冠新2备用网址2019年部门政府采购支出表

                                                                                                 单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

预算

财政专户管

理非税收入

其他收入

省提前下达2019年展馆维护改造专项经费

(财教[2018]1474号)

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

全民科学素质行动计划纲要

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

部门公开表10

皇冠新2备用网址2019年政府购买服务支出表

                                                                                                 

                                                                                                 单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务

起始时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









安庆市科协2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠新2备用网址2019年财政拨款收支预算712.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款712.84万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入712.84万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出141.69万元,占19.88%;科学技术支出474.60万元,占66.58%;社会保障和就业支出58.47万元,占8.20%;卫生健康支出17.99万元,占2.52%;住房保障支出20.09万元,占2.81%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

皇冠新2备用网址2019年一般公共预算拨款712.84万元,比2018年预算拨款减少67.49万元,下降8.65%,主要原因:科技馆免费开放补助资金减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出141.69万元,占19.88%;科学技术支出474.60万元,占66.58%;社会保障和就业支出58.47万元,占8.20%;卫生健康支出17.99万元,占2.52%;住房保障支出20.09万元,占2.81%;。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算141.69万元,比2018年预算减少1.86万元,下降1.29%,下降原因主要是……。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算81.29万元,比2018年预算增加5.95万元,增长7.89%,增长原因主要是在职人员正常增资。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算72万元,与2018年持平,持平原因主要是2019年预算安排支出与2018年度相同。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2019年预算25万元,比2018年预算减少3万元,持平原因主要是2019年预算安排支出与2018年度相同。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2019年预算25万元,比2018年预算减少3万元,下降10.71%,下降原因主要是财政统筹压减支出。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2019年预算266.31万元,比2018年预算减少77.91万元,下降22.63%,下降原因主要是科技馆免费开放补助资金减少。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)2019年预算20万元,比2018年预算增加5万元,增长33.33%,增长原因主要是原行政运行类款项下的部分指标调整至该类款项。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算23.98万元,比2018年预算增加1.5万元,增长6.67%,增长原因主要是离退休人员正常增资。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算34.49万元,比2018年预算增加1.03万元,增长3.07%,增长原因主要是在职人员工资缴费基数增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算13.33万元,比2018年预算增加0.88万元,增长7.07%,增长原因主要是在职人员工资增加而缴费基数增加。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算4.66万元,比2018年预算增加0.32万元,增长7.37%,增长原因主要是在职人员工资增加而缴费基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算20.09万元,比2018年预算增加0.6万元,增长3.07%,增长原因主要是在职人员工资增加而缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

皇冠新2备用网址2019年一般公共预算基本支出319.53万元,其中:工资福利支出235.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助41.50万元,主要包括:离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

皇冠新2备用网址2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

皇冠新2备用网址2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,皇冠新2备用网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。皇冠新2备用网址2019年收支总预算712.84万元,收入主要是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

皇冠新2备用网址2019年收入预算712.84万元,其中:一般公共预算拨款收入712.84万元,占100%,比2018年预算减少67.49万元,下降8.65%,下降原因主要是科技馆免费开放补助资金减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

皇冠新2备用网址2019年支出预算712.84万元,比2018年预算减少67.49万元,下降8.65%,下降原因主要是科技馆免费开放补助资金减少。其中,基本支出319.53万元,占44.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出393.31万元,占55.18%,主要用于科学技术普及、学术交流、创新驱动助理工程、海智计划安庆工作基地、青少年科技教育、科技馆免费开放等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

皇冠新2备用网址2019年机关运行经费财政拨款预算166.29万元,比2018年增加7.47万元,增长4.7%,增长主要原因是保障机构日常运转,用于办公费和日常维修(护)费的支出有所增加。

(二)政府采购情况。

皇冠新2备用网址 2019年各单位政府采购预算总额152万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算150万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆(科普大篷车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算没有安排购置公务车辆;没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

皇冠新2备用网址2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了全民科学素质行动计划纲要项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款72.00万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.“全民科学素质行动计划纲要”项目。

(1)项目概述。通过项目的实施,进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务和保障措施等,使公民了解科技知识、掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神的愿望显著提高,运用科学知识和方法处理实际问题和参与公共事务的能力进一步增强,实现我市2020年全民科学素质工作目标,力争到2020年我市公民具备科学素质的比例达到10%。

(2)立项依据。《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)的通知》(国办发〔2016〕10号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)的通知》(皖政办〔2016〕26号)和《安庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神,市政府于2016年8月印发《安庆市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》。

(3)起止时间。2019——2021年

(4)项目内容。实施青少年科学素质、农民科学素质、城镇劳动者科学素质、领导干部和公务员科学素质行动,实施科学教育与培训基础工程、社区科普益民工程、科普信息化工程、科普基础设施工程、科普产业助力工程、科普人才建设工程。

(5)年度预算安排。72万元

(6)绩效目标和指标。深入实施科技助力精准扶贫工程;推进省、市级科普示范单位创建工作;开展“全国科技工作者日”系列活动;科普信息化建设工作;组织开展科普志愿者活动;组织全市有关单位参加“中国科普产品博览会”;开展“科技活动周”和“全国科普日”系列活动。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

                                                                单位:万元

项目名称

 全民科学素质行动计划纲要

实施单位

 安庆市科协

项目属性

 财政拨款

项目期

 连续

项目资金
(万元)

中期资金总额:

220

年度资金总额:

72

      其中:财政拨款

220

      其中:财政拨款

72

            其他资金

0

            其他资金

0




中期目标(2019年—2021年)

年度目标

力争到2021年我市公民具备科学素质的比例达到10%以上。

 我市贫困县村级科普e站建设达到5个以上;科普志愿者活动10场次;“科技活动周”和“全国科普日”活动场次分别达到15和25场次;通过各类媒体宣传优秀科技工作者10篇;组织全民科学素质纲要领导小组成员单位开展科普宣传活动。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

“科普中国”乡村e站建设

 5个

数量指标

科技活动周活动

 10场次

科普志愿者活动

 10场次

媒体宣传

 10人次

全国科普日活动

 25场次

科普宣传

 全年

质量指标

运行维护安庆科普网

100%

质量指标



命名科普示范单位

20



组织参加科博会

10



时效指标

 科技活动周

 5月份

时效指标

科普志愿者活动

 全年

 全国科普日

 9月份

科普宣传活动

 全年

 “科普中国”e站建设

 全年

 媒体宣传优秀科技工作者

 全年

成本指标



成本指标











其他指标

项目管理制度

 完善

其他指标



资金、资产管理

 规范



项目执行监督

 监督有效






经济效益
指标



经济效益
指标











社会效益
指标

科普惠民覆盖人群

 50万人次

社会效益
指标











生态效益
指标



生态效益
指标











可持续影响
指标



可持续影响
指标











其他指标



其他指标











满意度指标

服务对象
满意度指标

 群众满意度

 90%

服务对象
满意度指标











……



……












第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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